公开目录

第一部分 遵义市凤凰山国家森林公园概况

一、单位主要职能

二、单位预算构成

三、单位人员构成

第二部分 遵义市凤凰山国家森林公园2022年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市凤凰山国家森林公园2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、国有资产占有使用情况

二、政府采购情况

三、政府购买服务情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排情况

六、部分专有名词解释

第一部分 遵义市凤凰山国家森林公园概况

一、单位主要职能

（一）、协助编制凤凰山国家森林公园、三阁公园建设保护与合理开发利用总体规划和详细规则，并组织实施;

（二）、负责森林公园内森林、林木的保护和培育;协助理林公内危、稀和具有独特观赏、科研、经济价值的野生动植物;

（三）、协助管理森林公园内的古树、名木、文物、古迹等;组织专业人员对森林公因内的有害生物和外来入侵物种进行调查和监测，对有害生物或者外来入侵物种制定应急防治措施;

（四）、承办市林业局交办的其他工作;

（五）、提供相关社会服务。

二、预算单位构成

遵义市凤凰山国家森林公园

遵义市凤凰山国家森林公园为遵义市林业局下属独立核算的二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，无下属预算单位。

三、单位人员构成

遵义市凤凰山国家森林公园编制人数93人，其中：行政编制 0 人、事业编制 93 人）。2021年末实有人数 264 人，其中：在职人员 92 人,离退休人员172人。

第二部分 遵义市凤凰山国家森林公园2022年单位预算公开报表（详见附件）

    第三部分 遵义市凤凰山国家森林公园2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年初单位预算收入总额为4026.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3226.38万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入 800.00 万元，上年结转0.00万元。

相应安排支出预算4026.38万元，其中：一般公共服务支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 180.68 万元，卫生健康支出130.46万元，节能环保支出36.85万元，城乡社区支出1930.00万元，农林水支出1613.16万元，住房保障支出135.23万元。

遵义市凤凰山国家森林公园2022年单位预算收支总额与2021年相比，增加776.99万元。主要原因是：增加单位其他资金支出 。

二、单位收入总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年收入预算总额为4026.38万元，较上年增加776.99万元，主要原因：增加单位其他资金支出 。其中：一般公共预算财政拨款收入3226.38万元，占2022年单位收入的 80 %，较上年减少22.61万元，主要原因：人员减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占2022年单位收入的 0 %，较上年增加0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占2022年单位收入的0 %，较上年增加0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元，占2022年单位收入的 0 %，较上年增加0.00万元；事业收入0.00万元，占2022年单位收入的 0 %，较上年增加0.00万元；事业单位经营收入 0.00 万元，占2022年单位收入的 0 %，较上年增加0.00万元；上级补助收入 0.00 万元，占2022年单位收入的0 %，较上年增加0.00万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，占2022年单位收入的 0 %，较上年增加0.00万元；其他收入800.00万元，占2022年单位收入的 20%，较上年增加800.00万元，主要原因：单位增加其他资金支出；上年结转0.00万元，占2022年单位收入的 0 %，较上年增加0.00万元。

三、单位支出总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年支出预算总额为4026.38万元，较上年增加776.99万元(主要原因：增加单位其他资金支出)。其中：基本支出1689.33万元，占2022年单位支出的41.96%；项目支出2337.05万元，占2022年单位支出的 58.04%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 0 万元，占总支出的 0 %；事业运行支出 0.00万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出94.61万元，占总支出的2.35%；机关事业单位职业年金费支出72.06万元，占总支出的1.79%；其他社会保障和就业支出14.00万元，占总支出的0.35%；事业单位医疗支出48.44万元，占总支出的1.20%；公务员医疗补助支出82.02万元，占总支出的2.04%；事业机构支出1242.97万元，占总支出的30.87%；住房公积金支出135.23万元，占总支出的3.36%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出0.00万元，占总支出的0%；社会保险补助支出36.85万元，占总支出的0.92%；城乡社会环境卫生支出1130.00万元，占总支出的28.06%；其他城乡社区支出800.00万元，占总支出的19.87%；事业机构270.20万元，占总支出的6.71%；森林资源管理支出100.00万元，占总支出的2.48%；

四、财政拨款收支总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为4026.38万元，其中：本年收入4026.38万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0.00万元，占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出  万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出180.67万元，占财政拨款支出的4.49%；卫生健康支出130.46万元，占财政拨款支出的3.24%；节能环保支出36.85万元，占财政拨款支出的0.91 %；城乡社区支出1930.00万元, 占财政拨款支出的 47.94 %；农林水支出1613.15，占财政拨款支出的40.06%；住房保障支出135.23万元，占财政拨款支出的 3.36 %。2022年政府性基金预算财政拨款支出  万元，其中：文化旅游体育与传媒支出  0.00万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出  0.00 万元，占财政拨款支出的0  %。

遵义市凤凰山国家森林公园2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加776.99万元，主要原因：增加单位其他资金支出 。

五、一般公共预算支出情况  

遵义市凤凰山国家森林公园2022年一般公共预算支出总额3226.38万元，较上年减少22.61万元，主要原因：人员减少。其中：基本支出1689.33万元，占一般公共预算支出总额的52.36%；项目支出1537.05万元，占一般公共预算支出总额的 47.64 %。基本支出中行政运行支出为 0.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.67万元，其他社会保障和就业支出14.00万元，事业单位医疗支出48.45万元，公务员医疗补助支出82.02万元，事业机构支出1242.97万元，住房公积金支出135.23万元。项目支出中一般行政管理事务支出0.00万元，社会保险补助支出36.85万元，城乡社区环境卫生支出1130.00万元，事业机构270.20万元，森林资源管理100.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年一般公共预算基本支出为1689.33万元，较上年增加21.18万元，主要原因：人员工资变动。其中：人员经费1551.94万元，占一般公共预算基本支出的91.87%；公用经费137.39万元，占一般公共预算基本支出的 8.13 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1195.21万元，占人员经费的 77.02 %；对个人和家庭的补助支出 356.73 万元，占人员经费的 22.98 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：其他社会保险缴费（残疾人保证金）7.5万元，占公用经费的5.46  %；商品和服务支出124.89 万元，占公用经费的90.90 %；资本性支出5.00万元，占公用经费的3.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00 万元，较2021年预算数减少0.00 万元、下降0  %。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0 %；因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0 万元，下降0  %；公务车购置及运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0 %。遵义市凤凰山国家森林公园2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0 %。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。（如，存在政府性基金预算支出的单位。可以描述为：遵义市凤凰山国家森林公园2022年政府性基金预算支出总额0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0 %；项目支出0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0%。）

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

       第四部分 其他重要事项说明

一、国有资产占有使用情况

截至2022年初，遵义市凤凰山国家森林公园国有资产原值合计3826.89万元，较上年增加150.42万元。其中：流动资产166.52万元，固定资产2011.55万元，长期投资149.82万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

二、政府采购情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年政府采购预算共129.00万元，比上年增加79.00万元，增长61.24%。其中：货物类采购预算共安排129.00万元，比上年增加79.00万元，增长61.24 %；工程类预算共安排 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%；服务类预算共安排 0.00万元，比上年增加0.00 万元，增长0 %。增减变化的原因是：单位加大采购力度。

三、政府购买服务情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年政府购买服务项目  个，涉及财政拨款预算0.00万元。

四、单位预算绩效管理情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算1537.02万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况

遵义市凤凰山国家森林公园2022年项目支出预算为2337.02万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中心城区园林工人聘用人员缴费项目万元，占项目预算总支出的35.72 %。

六、部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市凤凰山国家森林公园2022年单位预算公开报表